Fakturering

Vi bruger elektronisk fakturering

Hos G9 Landskab, Park & Byrum A/S arbejder vi løbende på at optimere vores arbejdsgange – også i håndteringen af leverandørfakturaer.
En effektiv, digital fakturaproces sikrer hurtigere registrering, godkendelse og betaling, hvilket gavner både os og vores leverandører.

For at overholde den gældende bogføringslov og sikre en sikker og sporbar fakturering, beder vi dig om altid at sende fakturaer til os elektronisk.

Sådan sender du faktura til G9

  • EAN-nummer: 579000285424

  • Dansk CVR-nummer: 25652932

  • Dansk momsnummer: DK25562932

Hvis du har leverancer til G9 fra andre lande, aftales format (fx EHF eller andre nationale standarder) med din kontaktperson hos G9.

Minimumskrav til fakturaer

For at vi kan behandle og betale din faktura rettidigt, er det vigtigt, at den – ud over de almindelige lovpligtige oplysninger – lever op til følgende minimumskrav:

  • Rekvirent
    Navn eller initialer på den person hos G9, som har bestilt varen/ydelsen.

  • Rekvisitionsnummer
    Skal kun anvendes, hvis du specifikt har fået et rekvisitionsnummer fra G9:

  • Projektnummer

    • 4–5 cifre (oplyses af rekvirent/projektansvarlig hos G9)

    • Skal fremgå tydeligt på fakturaen, hvis det er oplyst i forbindelse med ordren.

  • Beskrivelse af leverancen
    En kort, præcis beskrivelse af vare/ydelse, som gør det muligt at matche fakturaen med ordren og det udførte arbejde.

  • Dokumentation

    • Vedlæg relevant dokumentation som PDF (original faktura, ordrebekræftelse, aftale, tilbud, timeregnskab m.m., hvis relevant)

  • Bankoplysninger & betalingsbetingelser

    • IBAN / registrerings- og kontonummer

    • Betalingsbetingelser (fx netto 45 dage, hvis andet ikke er aftalt skriftligt)

Hvis fakturaen ikke indeholder de nødvendige oplysninger, forbeholder vi os retten til at:

  • Afvise fakturaen

  • Returnere fakturaen til afsender til korrektion

Frist for modtagelse af faktura

For at sikre korrekt periodisering og en smidig månedsafslutning beder vi om, at:

  • Fakturaer vedrørende en given måned modtages senest den 2. hverdag i den efterfølgende måned.

Fakturaer modtaget senere kan blive bogført og betalt i den efterfølgende periode.

Hvis du ikke kan sende elektronisk faktura

Hvis du endnu ikke har mulighed for at sende EAN-/Peppol-faktura, kan du midlertidigt sende faktura som PDF pr. mail.

  • Send PDF-faktura til: efak@g9.dk

  • PDF-fakturaen skal indeholde de samme oplysninger som en elektronisk faktura.

  • Vigtigt: Du må ikke sende både elektronisk faktura og PDF-faktura for samme leverance.

Kontoudtog og øvrig kreditorinformation

Vi modtager gerne kontoudtog med faste intervaller, så vi sammen kan sikre korrekt afstemning.

Kontakt økonomiafdelingen

Har du spørgsmål til fakturering, betalinger eller registrering af dine fakturaer, er du velkommen til at kontakte CFO, Jeanett Maquart:

Vi handler udelukkende med erhvervskunder og offentlige institutioner – vi sælger ikke til privatpersoner.